目录

　　第一部分 中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2023年中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会（汇总）预算表

　　（一）2023年部门收支总表

　　（二）2023年部门收入总表

　　（三）2023年部门支出总表

　　（四）2023年财政拨款收支总表

　　（五）2023年一般公共预算支出表

　　（六）2023年一般公共预算基本支出表

　　（七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）2023年政府性基金预算支出表

　　第三部分 中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会2023年部门（汇总）预算安排情况说明

　　一、收入支出预算情况总体说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党内监督、国家监察职能。

　　（二）区纪委职责

　　1.主管全区党的纪律检查工作,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责维护和贯彻执行党的章程和其他党内法规,落实党中央和省、市、区委关于加强党风建设的决定;负责检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;承担全区党风建设和反腐败工作的组织协调。

　　2.负责对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

　　3.负责执纪工作。检查并处理全区党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分；指导下级党的纪律检查机关开展工作,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范图内的比较重要或复杂的案件。

　　4.负责问责工作。负责按照职责权限,追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。

　　5.负责受理党员群众对党组织和党员违犯党纪行为的检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;负责受理党员的控告、申诉,保障党员的权利。

　　6.负责制定全区党员干部党风建设教育计划,统筹开展纪检监察政策宣传和党员干部遵守纪律教育;负责组织实施内部监督;负责全区纪检监察干部培训的组织实施工作。

　　7.完成上级领导交办的其他工作。

　　（三）区监委职责

　　1.依法对区人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责,并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,服从上级监察委员会的领导。

　　2.主管全区监察工作。负责贯彻落实《中华人民共和国监察法》,维护宪法和法律法规权威;负责依法监察全区公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;负责全区廉政建设和反腐败工作。

　　3.负责履行监督职责。负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况实施监督检查。

　　4.负责履行调查职责。负责依法对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

　　5.负责履行处置职责。负责依法对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

　　6.完成上级领导交办的其他事项。

　　二、单位机构设置情况

　　区纪委属独立一级预算单位。共设12个内设机构，分别是办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。共设7家派出机构，派出第一至第七纪检监察组。机关所属1个事业单位，区反腐倡廉教育中心。

　　区纪委监委（含区委巡察办）共有人员编制98名，实有人数在编在岗84人，退休22人。2023年中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会预算表

　　

公开表1 收支总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2194.17	一、一般公共服务支出	2198.86
经费拨款（补助）	2066.93	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	127.24	六、社会保障和就业支出
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	2194.17	本年支出合计	2198.86
上年结转结余	4.70	年终结转结余
收入总计	2198.86	支出总计	2198.86
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表2 收入总表 单位：万元

部门（单位）代码			209	209001
部门（单位）名称		合计	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级
合计		2198.86	2198.86	2198.86
本年收入	小计	2194.17	2194.17	2194.17
	一般公共预算	2194.17	2194.17	2194.17
	政府性基金预算
	国有资本经营预算
	财政专户管理资金
	事业收入
	事业单位经营收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	其他收入
上年结转结余	小计	4.70	4.70	4.70
	一般公共预算	4.70	4.70	4.70
	政府性基金预算
	国有资本经营预算
	财政专户管理资金
	单位资金

公开表3	支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,198.86	2,066.93	131.94
201	一般公共服务支出	2,198.86	2,066.93	131.94
20111	纪检监察事务	2,018.48	1,886.54	131.94
2011101	行政运行	2,013.78	1,886.54	127.24
2011199	其他纪检监察事务支出	4.70		4.70
20113	商贸事务	180.39	180.39
2011301	行政运行	180.39	180.39

公开表4 财政拨款收支总表
			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,194.17	一、本年支出	2,198.86
（一）一般公共预算拨款	2,194.17	（一）一般公共服务支出	2,198.86
经费拨款（补助）	2,066.93	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	127.24	（七）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	4.70	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	4.70	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	2198.86	支 出 总 计	2198.86

公开表5	一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
小计	人员经费	公用经费
	合计	2,198.86	2,066.93	1,782.31	284.62	131.94
201	一般公共服务支出	2,198.86	2,066.93	1,782.31	284.62	131.94
20111	纪检监察事务	2,018.48	1,886.54	1,601.92	284.62	131.94
2011101	行政运行	2,013.78	1,886.54	1,601.92	284.62	127.24
2011199	其他纪检监察事务支出	4.70				4.70
20113	商贸事务	180.39	180.39	180.39
2011301	行政运行	180.39	180.39	180.39

公开表6	一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,066.93	1,782.31	284.62
301	工资福利支出	1,704.13	1,704.13
30101	基本工资	348.22	348.22
30102	津贴补贴	374.78	374.78
30103	奖金	485.21	485.21
30106	伙食补助费	40.80	40.80
30107	绩效工资	4.06	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.02	138.02
30110	职工基本医疗保险缴费	73.32	73.32
30111	公务员医疗补助缴费	51.76	51.76
30112	其他社会保障缴费	49.72	49.72
30113	住房公积金	137.28	137.28
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96
302	商品和服务支出	284.62		284.62
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.89		15.89
30229	福利费	13.79		13.79
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	107.72		107.72
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	对个人和家庭的补助	78.19	78.19
30302	退休费	60.00	60.00
30305	生活补助	1.13	1.13
30307	医疗费补助	17.06	17.06

公开表7	一般公共预算“三公”经费支出表
							单位:万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		32.00		30.00		30.00	2.00
209	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会	32.00		30.00		30.00	2.00
209001	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级	32.00		30.00		30.00	2.00

公开表8	政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出
2022年无政府性基金预算。

 

　　第三部分 中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会2023年部门预算安排情况说明

　　一、收入支出预算情况总体说明

　　中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、中央专项转移支付补助、上年结转结余；支出包括：纪检监察事务支出、商贸事务。2023年度收支总预算2198.86万元。收入预算情况说明2023年度收入预算2198.86万元，其中上年结转4.7万元，占0.21%,一般公共预算拨款收入2194.17万元，占99.79%。支出预算情况说明2023年度支出预算2198.86万元，其中人员类项目支出1782.31万元，占81.06%,运转类项目支出284.62万元，占12.94%，特定目标类项目支出131.94万元，占6%。财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算2198.86万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2194.17万元，上年结转4.7万元；支出包括一般公共服务支出2198.86万元，占100%。一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　2023年度一般公共预算拨款2198.86万元，比2022年度执行数增加169.23万元，增长8.3%。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　2023年度一般公共预算拨款2198.86万元，主要用于一般公共服务支出2198.86万元，占100%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出2018.48万元，比2022年执行数减少11.15万元，下降0.55%。主要减少原因是厉行节约，优化了资金使用方式。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出180.39万元，比2022年执行数增加180.39万元，增长100%。主要增加原因是2022年决算数据中没有该项目。一般公共预算基本支出情况说明2023年度一般公共预算基本支出2098.86万元,其中:

　　人员经费1782.31万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、基本养老保险、职业年金、公积金缴费。

　　公用经费284.62万元,主要包括: 办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

　　项目支出131.94万元，主要包括常规巡察经费、案件办理、办案点运维经费、廉政经费等。一般公共预算“三公”经费支出情况说明2023年度“三公”经费财政拨款预算总额32万元，与上年预算持平。分别如下：

　　1．公务接待费2万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行费30万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，与上年持平。

　　3.因公出国出境费0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）重点项目预算情况

　　1.案件办理、办案点运维经费：项目投资总额81万元，2023年度预算安排81万元，资金来源为一般公共预算财政拨款81万元，项目主要用于区纪委监委案件办理、区反腐倡廉教育中心办案点运维工作。

　　

项目申报表
单位: 万元
项目名称		案件办理、办案点运维经费		项目编码		42050623209Y000000101
项目主管部门		中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会		项目执行单位		中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级
项目负责人		王丽霞		联系电话		18627219689
单位地址		湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道49号		邮政编码		443100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		其他运转类
起始年度		2023		终止年度		2023
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算		80		项目当年预算		81
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
合计				81
一般公共预算财政拨款				81
其中：申请当年预算拨款				41
政府性基金预算财政拨款				0
财政专户管理资金				0
单位资金				0
其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42050623209Y000000101			81
42050623209Y000000101			81
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		案件办结数
年度绩效目标1		案件办结数
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
案件办结数	产出指标	数量指标	案件办理数量		≥100件		计划标准
质量指标	案件办结率		≥0.95件		计划标准
产出指标	生态效益指标	举报人满意度		≥0.8人		计划标准
满意度指标	服务对象满意度	上访人满意度		≥0.8人		计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
前年	上年		预计当年实现
案件办结数	产出指标	数量指标	审查调查次数				≥100次	计划标准
质量指标	立案案件办结率				≥100%	计划标准
信访举报办结率				≥90%	计划标准
问题线索处置率				≥90%	计划标准

 

　　2.廉政经费：项目投资总额7.3万元，2023年度预算安排7.3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款7.3万元，项目主要用于区纪委监委廉政相关工作支出，如警示教育、党风政风工作等。

　　

项目申报表
单位: 万元
项目名称	廉政经费			项目编码			42050623209Y000000102
项目主管部门	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会			项目执行单位			中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级
项目负责人	王丽霞			联系电话			18627219689
单位地址	湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道49号			邮政编码			443100
项目属性	持续性项目
支出项目类别	其他运转类
起始年度	2023			终止年度			2023
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	11.2			项目当年预算			7.3
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目						金额
合计						7.3
一般公共预算财政拨款						7.3
其中：申请当年预算拨款						7.3
政府性基金预算财政拨款						0
财政专户管理资金						0
单位资金						0
其中：使用上年度财政拨款结转						0
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明			备注
42050623209Y000000102			7.3
项目采购
品名	数量			金额
项目绩效总目标
名称	目标说明
长期绩效目标	廉政工作完成情况
年度绩效目标	廉政工作完成情况
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		指标值确定依据
廉政工作完成情况		社会成本指标	廉政工作项目完成数			≥20件		计划标准
产出指标	数量指标	廉政文艺作品			≥3件		计划标准
质量指标	廉政工作完成度			≥1件		计划标准
产出指标	社会效益指标	廉政教育效果			≥0.8人		计划标准
满意度指标	服务对象满意度	廉政工作满意度			≥0.9人		计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				指标值确定依据
前年	上年		预计当年实现
廉政工作完成情况	产出指标	数量指标	审查调查次数					≥100次	计划标准
质量指标	立案案件办结率					≥90%	计划标准
时效指标	案件办理时限达标率					≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数					≤5次	计划标准

 

　　3.驻村补助经费：项目投资总额6万元，2023年度预算安排6万元，资金来源为一般公共预算财政拨款6万元，项目主要用于区纪委监委驻村帮扶工作支出。

　　

项目申报表
单位: 万元
项目名称			驻村补助经费		项目编码	42050623209Y000000103
项目主管部门			中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会		项目执行单位	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级
项目负责人			王丽霞		联系电话	18627219689
单位地址			湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道49号		邮政编码	443100
项目属性			持续性项目
支出项目类别			其他运转类
起始年度			2023		终止年度	2023
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算			6		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源			来源项目			金额
合计			6
一般公共预算财政拨款			6
其中：申请当年预算拨款			6
政府性基金预算财政拨款			0
财政专户管理资金			0
单位资金			0
其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42050623209Y000000103				6
项目采购
品名			数量		金额
项目绩效总目标
名称			目标说明
长期绩效目标1			驻村工作完成情况
年度绩效目标1			驻村工作完成情况
长期绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
驻村工作完成情况	产出指标		数量指标	驻村工作完成事项		≥20件	计划标准
质量指标	驻村工作完成质量		≥0.9件	计划标准
产出指标		社会效益指标	村级事务运转情况		≥0.9件	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	村民满意程度		≥0.9件	计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
前年	上年	预计当年实现
驻村工作完成情况	产出指标		数量指标	相关会议调研次数			≥10次	计划标准
宣讲培训次数			≥15次	计划标准
质量指标	驻村工作完成数量			≤20次	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	村民投诉次数			≤3次	计划标准

4. 常规巡察经费：项目投资总额24.7万元，2023年度预算安排24.7万元，资金来源为一般公共预算财政拨款24.7万元，项目主要用于区委巡察办业务工作支出。

项目申报表
单位: 万元
项目名称		常规巡察经费		项目编码	42050623209Y000000104
项目主管部门		中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会		项目执行单位	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级
项目负责人		王丽霞		联系电话	18627219689
单位地址		湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道49号		邮政编码	443100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		其他运转类
起始年度		2023		终止年度	2023
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算		26		项目当年预算	24.7
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目			金额
合计			24.7
一般公共预算财政拨款			24.7
其中：申请当年预算拨款			24.7
政府性基金预算财政拨款			0
财政专户管理资金			0
单位资金			0
其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42050623209Y000000104			24.7
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		巡察工作完成情况
年度绩效目标1		巡察工作完成情况
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标值确定依据
巡察工作完成情况	产出指标	数量指标	巡察工作项目完成情况			≥20件	计划标准
质量指标	巡察工作完成质量			≥0.9件	计划标准
产出指标	社会效益指标	巡察工作促进整改情况			≥50件	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	反映人满意度			≥0.9件	计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
前年		上年	预计当年实现
巡察工作完成情况	产出指标	数量指标	相关会议调研次数				≥30次	计划标准
质量指标	问题线索处置率				≥90%	计划标准
时效指标	巡察工作完成效率				≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	巡察人员被投诉次数				≤3次	计划标准

 

　　5.聘用人员经费：项目投资总额8.24万元，2023年度预算安排8.24万元，资金来源为一般公共预算财政拨款8.24万元，项目主要用于区纪委监委聘用人员待遇支出。

　　

项目申报表
单位: 万元
项目名称			聘用人员经费		项目编码			42050623209Y000000105
项目主管部门			中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会		项目执行单位			中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会本级
项目负责人			王丽霞		联系电话			18627219689
单位地址			湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道49号		邮政编码			443100
项目属性			持续性项目
支出项目类别			其他运转类
起始年度			2023		终止年度			2023
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算			8.24		项目当年预算			8.24
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源			来源项目					金额
合计					8.24
一般公共预算财政拨款					8.24
其中：申请当年预算拨款					8.24
政府性基金预算财政拨款					0
财政专户管理资金					0
单位资金					0
其中：使用上年度财政拨款结转					0
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42050623209Y000000105				8.24
项目采购
品名			数量		金额
项目绩效总目标
名称			目标说明
长期绩效目标1			非在编人员经费
年度绩效目标1			非在编人员经费
长期绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
非在编人员经费	产出指标		数量指标	非在编人员工作项目		≥20件		计划标准
质量指标	非在编人员工作质量		≥0.9件		计划标准
产出指标		社会效益指标	非在编人员工作影响		≥0.9件		计划标准
满意度指标		服务对象满意度	非在编人员工作满意度		≥0.9件		计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
前年	上年		预计当年实现
非在编人员经费	产出指标		数量指标	后勤服务项目数				≥50次	计划标准
质量指标	服务诉求办结率				≥90%	计划标准
时效指标	服务办理时限达标率				≥90%	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	干部职工满意度				≥80%	计划标准

 

　　2023年预算中，本单位无特定目标类支出。

　　（二）机关运行经费说明

　　中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会2023年机关运行经费预算284.62万元，比2022年预算增加6.88万元，主要原因是：人员增加，部分经费支出调增。其中，办公费预算36万元，印刷费预算10万元，邮电费预算5万元，物业管理费预算1万元，差旅费预算34万元，维修（护）费预算10万元，会议费预算2万元，培训费预算2万元，公务接待费预算2万元，委托业务费预算5万元，工会经费预算15.89万元，福利费预算13.79万元，公务用车运行维护费预算30万元，其他交通费用预算107.72万元，其他商品和服务支出预算10.22万元。

　　（三）政府采购情况说明

　　中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会2023年政府采购预算总额35万元，比上年减少10万元，主要原因是已完成部分设备采购，国产化替代方案逐步进行，其中：政府采购货物预算35万元，主要是采购公务用车、计算机、打印机、扫描仪等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日，我单位现有公务用车6辆，其中，机关公务用车5辆，所属事业单位用车1辆。占有房屋面积901.5平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为0。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

　　一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

　　二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展部门整体支出绩效评价工作，对2021年度部门整体支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。

　　三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　此部分表格只需主管部门汇总公开，所属单位只需注明：由（主管部门名称）进行部门整体支出预算绩效目标申报。

　　夷陵区纪委监委2023年部门整体支出绩效目标表

　　单位：万元

　　

预算09表
部门整体支出绩效目标表
单位名称	中共宜昌市夷陵区纪律检查委员会
填报人	王丽霞		联系电话	0717-7821463
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
2022年	2021年
收入构成	财政拨款		2198.86	100%	2013.08	1847.65
其他资金
合计		2198.86	100%	2013.08	1847.65
支出构成	基本支出		2066.93	94%	1889.88	1339.09
项目支出		131.94	6%	123.2
合计		2198.86	100%	2013.08	1339.09
部门职能概述	（一）区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党内监督、国家监察职能。   　　 （二）区纪委职责 　　 　　 1.主管全区党的纪律检查工作,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责维护和贯彻执行党的章程和其他党内法规,落实党中央和省、市、区委关于加强党风建设的决定;负责检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;承担全区党风建设和反腐败工作的组织协调。 　　 　　 2.负责对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。 　　 　　 3.负责执纪工作。检查并处理全区党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分；指导下级党的纪律检查机关开展工作,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范图内的比较重要或复杂的案件。 　　 　　 4.负责问责工作。负责按照职责权限,追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。 　　 　　 5.负责受理党员群众对党组织和党员违犯党纪行为的检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;负责受理党员的控告、申诉,保障党员的权利。 　　 　　 6.负责制定全区党员干部党风建设教育计划,统筹开展纪检监察政策宣传和党员干部遵守纪律教育;负责组织实施内部监督;负责全区纪检监察干部培训的组织实施工作。 　　 　　 7.完成上级领导交办的其他工作。 　　 　　 （三）区监委职责 　　 　　 1.依法对区人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责,并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,服从上级监察委员会的领导。 　　 　　 2.主管全区监察工作。负责贯彻落实《中华人民共和国监察法》,维护宪法和法律法规权威;负责依法监察全区公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;负责全区廉政建设和反腐败工作。 　　 　　 3.负责履行监督职责。负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况实施监督检查。 　　 　　 4.负责履行调查职责。负责依法对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。 　　 　　 5.负责履行处置职责。负责依法对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 　　 　　 6.完成上级领导交办的其他事项。
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委最新部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进清廉夷陵建设，为夷陵高质量发展提供坚强保障，以实际行动推进党的二十大各项工作顺利开展。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
无
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年）			年度目标
目标：严格管理各项经费支出，控制三公经费，重点保障办案业务经费。			目标：严格控制三公经费，确保公务接待费只减不增。
长期目标：	严格管理各项经费支出，控制三公经费，重点保障办案业务经费。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
产出指标	数量指标	公务接待费	8		历史标准
成本指标	公务接待费	2		历史标准
年度目标：	严格控制三公经费，确保公务接待费只减不增
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
近两年指标值		预期当年实现值
2021年	2022年
产出指标	数量指标	公务接待费	9	2	8	经验标准
成本指标	公务接待费	5	2	2	经验标准

 

　　(六)政府债务情况说明

　　本单位无政府债务。

　　第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。