秭归县纪委监委2021年部门预算

　　目 录

　　 第一部分 秭归县纪委监委部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 秭归县纪委监委2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款项目支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　九、政府性基金预算支出表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　第三部分 秭归县纪委监委 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算增减变化情况说明

　　三、机关运行经费预算安排情况说明

　　 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、重点项目的预算绩效目标等情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 秭归县纪委监委部门概况

　　部门职责（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关及归口管理的单位、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部及党的关系在地方的垂管单位的党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草相关规范性文件。

　　（七）负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　（八）负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

　　（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构和乡镇纪委监委，以及县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

　　（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

　　二、 机构设置情况

　　（一） 秭归县纪委监委内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室共 13个部室，下设6个派出纪检监察组，秭归县党风廉政建设教育中心共1个二级单位，在职工作人员53名，离退休人员15名。

　　中共秭归县巡察工作领导小组办公室内设综合股1个股室，下设4个县委巡察组，在职工作人员10名。

　　（二）、部门预算单位构成为：

　　

单位名称	收入预算（万元）	支出预算（万元）
县纪委监委	1489.92	1489.92
合计	1489.92	1489.92

 

　　
第二部分 秭归县纪委监委2021年部门预算表

　　表一 秭归县纪委监委2021年收支预算总表（单位：万元）

　　

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	1370.40	一、一般公共服务	1489.92
二、事业收入		二、公共安全
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其它收入		…………
本年收入合计	1370.40	本年支出合计	1489.92
用事业基金弥补收支差额
上年结转	119.52	结转下年
收 入 总 计	1489.92	支 出 合 计	1489.92

 

　　
表二 秭归县纪委监委2021年收入预算总表（单位：万元）

　　

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	附属事业单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目   　　 编码	科目名称					金额	其中：教育收费
	合计	1489.92	119.52	1370.40
201	一般公共服务支出	1489.92	119.52	1370.40
20111	纪检监察事务	1489.92	119.52	1370.40
2011101	行政运行	1095.81		1095.81
2011102	一般行政管理事务	282.11	119.52	162.59
2011103	机关服务	12.00		12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00

 

　　
表三 秭归县纪委监委2021年支出预算总表（单位：万元）

　　

功能分类科目		合计	其中
科目   　　 编码	科目名称		基本   　　 支出	项目   　　 支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	1489.92	1095.81	394.11
201	一般公共服务支出	1489.92	1095.81	394.11
20111	纪检监察事务	1489.92	1095.81	394.11
2011101	行政运行	1095.81	1095.81
2011102	一般行政管理事务	282.11		282.11
2011103	机关服务	12.00		12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00

 

　　
表四 秭归县纪委监委2021年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1370.40	一、本年支出	1489.92
（一）一般公共预算拨款	1370.40	（一）一般公共服务	1489.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全
		（三）教育
二、上年结转	119.52	…………
（一）一般公共预算拨款	119.52
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年
收 入 总 计	1489.92	支 出 合 计	1489.92

 

　　
表五 秭归县纪委监委2021年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　

功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1370.40	1095.81	274.59
20111	纪检监察事务	1370.40	1095.81	274.59
2011101	行政运行	1095.81	1095.81
2011102	一般行政管理事务	162.59		162.59
2011103	机关服务	12.00		12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00

 

　　表六 秭归县纪委监委2021年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　

经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	1095.81	910.39	185.42
301	工资福利支出	898.21	898.21
30101	基本工资	245.50	245.50
30102	津贴补贴	204.96	204.96
30103	奖金	178.76	178.76
30107	绩效工资	5.09	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	87.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	35.05
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	24.74
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	116.18	116.18
302	商品和服务支出	185.42		185.42
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费	58.32		58.32
30299	其他商品服务支出	7.65		7.65
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18
30302	退休费	9.28	9.28
30305	生活补助	2.24	2.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66

表七 秭归县纪委监委2021年财政拨款项目支出表（单位：万元）

 

　　

项目名称	预算数
合 计	394.11
纪检监察及巡察业务	282.11
驻村工作队经费保障	12.00
案件档案室项目	35.00
信息化建设项目	65.00

 

　　表八 秭归县纪委监委2021年财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

　　

项 目	2020年预算数	2021年预算数	增减变化原因
合 计	50.00	33.95
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	10.00	8.95	厉行节约，压缩开支
3、公务用车费	40.00	25.00	厉行节约，压缩开支
其中：公务用车运行维护费	40.00	25.00	厉行节约，压缩开支
公务用车购置费	0.00	0.00

 

　　
表九 秭归县纪委监委2021年政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　

政府性基金科目	预算数
无	0

表十 秭归县纪委监委2021年部门整体支出绩效目标表（单位：万元）

 

　　

部门（单位） 名称

中共秭归县纪律检查委员会 秭归县监察委员会

填报人

李雪薇

联系电话

0717-2886063

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2019年

2020年

收入构成

财政拨款

1489.92

0

1242.71

1598.33

其他资金

0

0

0

0

合计

1489.92

100%

1242.71

1598.33

支出构成

基本支出

1095.81

73.55%

871.21

1012.33

项目支出

394.11

26.45%

371.5

586

合计

1489.92

100%

1242.71

1598.33

部门职能概述

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况; 对党员领导干部行使权力进行监督; 维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查; 对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责; 负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传。

年度工作任务

1.坚持学习贯彻《条例》，进一步严明党的纪律规矩；   　　 2.坚持深化体制改革，进一步建立健全党的监督体系； 　　 3.坚持抓好专项治理，进一步深化作风建设； 　　 4.坚持发挥巡察利剑作用，进一步强化巡察结果运用； 　　 5.持续推进“十进十建”，全面深化党纪法规教育； 　　 6.坚持践行四种形态，不断巩固反腐工作成果； 　　 7.坚持强化内部监督，努力建设纪检铁军队伍。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

纪检监察及巡察业务

运转性项目

130.00

130.00

保障纪检工作日常运作

驻村工作队经费保障

运转性项目

12.00

12.00

保障驻村工作队员经费

案件档案室项目

发展性项目

35.00

35.00

建立案件档案室与综合档案分设

信息化建设项目

发展性项目

65.00

65.00

按照上级要求保障我委案件办理内网系统运转

整体绩效总目标

长期目标(截止 2024 年）

年度目标

目标1：坚持以零容忍态度惩治腐败，始终保持惩治腐败高压态势；   　　 目标2：加强自身建设，打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。

目标1：开展监督检查，助力全县跨越赶超；   　　 目标2：回归主职主业，严格执纪问责，完成纪律审查任务，让信访件件有回复； 　　 目标3：加强自身建设，打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。

长期目标1：

坚持以零容忍态度惩治腐败，始终保持惩治腐败高压态势

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

新闻上稿数

60%

经验标准

指标

……

效益指标

数量指标

案件办结率

100%

历史标准

质量指标

信访及投诉举报回复率

100%

历史标准

服务对象满意度指标

信访人满意度

98%

行业标准

长期目标2：

加强自身建设，打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量 指标

全员培训人次

400

经验标准

成本 指标

人均培训成本

220

行业标准

……

效益指标

质量 指标

培训覆盖率

90%

行业标准

质量指标

行业宣传率

95%

历史标准

……

年度目标1：

开展监督检查，助力全县跨越赶超

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2019 年

2020 年

产出指标

数量指标

巡察单位数

60

44

行业标准

指标

……

效益指标

指标

可持续发展影响

营造风清气正社会环境

良好

良好

良好

指标

可持续发展影响指标

全面从严治党

各单位有所提升

各单位有所提升

各单位有所提升

……

年度目标2：

回归主职主业，严格执纪问责，完成纪律审查任务，让信访件件有回复

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2019年

2020年

产出指标

数量指标

案件办结率

100%

100%

100%

历史标准

质量指标

信访及投诉举报回复率

100%

100%

100%

历史标准

……

效益指标

服务对象满意度指标

信访满意度

0.98

0.98

0.98

行业标准

指标

……

年度目标3：

加强自身建设，打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2019年

2020年

产出指标

数量指标

组织业务培训

200%

200%

200%

历史标准

指标

……

效益指标

质量指标

纪检干部零违纪违法

0%

0%

0%

行业标准

指标

……

……

 

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　本部门2021年收入总预算 1489.92 万元，其中：财政拨款收入 1489.92 万元，占 100%。

　　本部门2021年支出总预算 1489.92万元，其中基本支出 1095.81 万元，占73.55 %;项目支出 394.11 万元，占 26.45 %。基本支出中工资福利支出 898.21 万元，商品服务支出 185.42 万元，对个人和家庭的补助支出 12.18 万元。

　　二、部门预算增减变化情况说明

　　2021年收入预算总计 1489.92万元，与上年预算相比减少108.41 万元，减少 7.28 %，主要原因是：1、项目收入资金减少；2、委机关厉行节约。

　　2021年支出预算总计1489.92 万元，其中：基本支出 1095.81 万元，占 73.55 %，与上年预算相比增加 83.48万元，增长 7.62 %；项目支出 394.11 万元，占 26.45 %，与上年预算相比减少 191.89 万元，减少 48.69 %。

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　2021年本部门共安排机关运行经费（商品和服务支出） 185.42 万元，主要包括：办公费12万、印刷费12万、水费1万、电费2万、邮电费14万、物业管理费0.5万、差旅费30万、维修（护）费2万、会议费2.5万、培训费2.5万、公务接待费1.95万、劳务费1万、工会经费12万、福利费11万、公务用车运行维护费15万、其他交通费用58.32万、其他商品和服务支出7.65万。

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算33.95万元，比上年减少 16.05 万元，同比下降 47.28 %，主要原因是：

　　1、无因公出国（境）费预算，与上年持平。

　　2、公务用车费预算 25 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因公车改革。

　　（1）公务用车运行维护费预算 25 万元，比上年预算减少15 万元，主要原因公车改革，我委干部厉行节约。

　　（2）无公务用车购置费预算，与上年持平。

　　3、公务接待费预算 8.95万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因压缩开支，厉行节约。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2021年政府采购预算 6.8 万元，其中：货物类 6.8 万元。

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　2021年政府购买服务预算40.28 万元，其中：案件档案室项目12.28万元，其中档案室外包建设服务12.28万元；纪检监察及巡察业务15.5万元，其中办公设备维护维修5万，物业服务0.5万，印刷服务10万； 商品和服务支出12.5万元，其中办公设备维护维修2万，物业服务0.5万，印刷服务10万。

　　七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

　　2021年本部门无重点项目。

　　八、国有资产占用情况说明

　　 截止2020年12月31日，本单位共有车辆 5 辆，其中一般执法执勤用车 5 辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。电子设备及通信产品152.02万元，分别为便携式计算机12.98万元、打印设备6.41万元、电视机3.69万元、多功能一体机0.87万元、复印机2.96万元、交换机0.81万元、空调4.4万元、其他办公设备2.22万元、其他生活电器0.37万元、其他输出设备3.71万元、扫描仪3.21万元、录像设备10.5万元、摄像机10.85万元、视频会议终端音频设备及监控14.21万元、碎纸机1.77万元、台式电脑67.30万元、条码打印机0.12万元、照相设备4.56万元、掌上电脑1.08万；软件5.59万元;家具33.83万元。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：由一般公共预算财政拨款、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算拨款：包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入安排的支出等。

　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　其他收入：除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　项目支出：在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指各部门(行政单位和参公管理事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需的服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。