秭归县纪委监委

　　2019年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、国有资产占有情况说明

　　十、政府采购支出情况说明

　　十一、2019年度预算绩效情况说明

　　十二、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关及归口管理的单位、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部及党的关系在地方的垂管单位的党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草相关规范性文件。

　　（七）负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　（八）负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

　　（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构和乡镇纪委监委，以及县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

　　（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：县纪委监委，此次公开以汇总形式公开。

　　第二部分 2019年度部门决算公开表

　　

表1. 收入支出决算总表
				金额：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1533.96	一、一般公共服务支出	29	1455.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,533.96	本年支出合计	52	1,455.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	47.32	年末结转和结余	54	126.04
	27			55
总计	28	1581.28	总计	56	1581.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

　　

表2. 收入决算表
							金额：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,533.96	1,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,533.96	1,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,533.96	1,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,305.45	1,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

表3. 支出决算表
							金额：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,455.24	894.74	560.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,455.24	894.74	560.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1,455.24	894.74	560.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		1,217.77	894.74	323.03	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		103.48	0.00	103.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00

 

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

表4. 财政拨款收入支出决算总表
								金额：万元
收 入				支 出
项 目	行次		决算数	项目（按功能分类）	行次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			1	栏 次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		1,533.96	一、一般公共服务支出	31		1,455.24	1,455.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	32		0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33		0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34		0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35		0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36		0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37		0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38		0.00	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39		0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40		0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41		0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42		0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43		0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45		0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46		0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47		0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48		0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49		0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50		0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51		0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52		0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		1,533.96	本年支出合计	54		1,455.24	1,455.24	0.00
	25
年初财政拨款结转和结余	26		47.32	年末财政拨款结转和结余	56		126.04	126.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		47.32		57
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		58
	29				59
总计	30		1,581.28	总计	60		1,581.28	1,581.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　　

表5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
				金额：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,455.24	894.74	560.50
201	一般公共服务支出	1,455.24	894.74	560.50
20111	纪检监察事务	1,455.24	894.74	560.50
2011101	行政运行	1,217.77	894.74	323.03
2011102	一般行政管理事务	103.48	0.00	103.48
2011199	其他纪检监察事务支出	133.98	0.00	133.98

 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　金额：万元

　　

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741.82	302	商品和服务支出	124.65	310	资本性支出	1.85
30101	基本工资	212.27	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.53	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	1.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.41	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	9.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	36.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.22	30217	公务招待费	1.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.96	30226	劳务费	1.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.29	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.24	30239	其他交通费用	36.69	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		768.24	公用经费合计					126.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　表7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　金额：万元

　　

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车   　　 购置费	公务用车   　　 运行费				小计	公务用车   　　 购置费	公务用车   　　 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.00	0.00	45.00	25.00	20.00	11.00	70.64	0.00	68.73	47.57	21.16	1.91

 

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

表8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						金额：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计1581.27万元、支出总计1455.24万元。与2018年相比，收入增加653.12万元，增长70.36%，主要原因一是2019年机构改革后，我委干部职工人数增加，职能增多，人员经费收入增大；二是新增发展性项目，项目经费收入增多；支出总计增加570.65万元，增长64.51%，主要原因是我委发展性项目支出增多，完成审查调查远程指挥系统建设工作及谈话室改造项目，纪检监察系统检举举报平台建设工作，80%的国产替代化项目建设。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度本年收入合计1581.27万元，其中：财政拨款收入1533.95万元，占总收入的97%；年初结转结余47.32万元，占总收入3%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度本年支出合计1455.24万元，其中：基本支出894.74万元，占总支出的61.48%；项目支出560.49万元，占总支出的38.52%。

　　四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1533.95万元，支出总计1455.24万元。与2018年相比，财政拨款收入增加696.46万元，增长83.16%，主要原因一是2019年机构改革后，我委干部职工人数增加，职能增多，人员经费收入增大；二是新增发展性项目，项目经费收入增多；支出总计增加570.65万元，增长64.51%，主要原因是我委发展性项目支出增多，完成审查调查远程指挥系统建设工作及谈话室改造项目，纪检监察系统检举举报平台建设工作，80%的国产替代化项目建设。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2019年度财政拨款支出1455.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加570.65万元，增长64.51%，主要原因是我委发展性项目支出增多，完成审查调查远程指挥系统建设工作及谈话室改造项目，纪检监察系统检举举报平台建设工作，80%的国产替代化项目建设。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　本部门2019年度财政拨款支出1455.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1455.24万元，占财政拨款支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本部门2019年度财政拨款支出年初预算为1242.71万元，支出决算为1455.24万元，完成年初预算的116.3%。与全年预算比较增加212.53万元，占调整预算的17.1%，其中：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1136.21万元，支出决算为1217.77万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度机构改革后，我委编制增加干部增多，各项人员经费增加，进行了预算调整。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年度我委各类案件增多，办理专案数量增多，进行了预算调整，增加了办公经费。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为106.50万元，支出决算为133.98万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度我委新增发展性项目建设，完成谈话室改造及国产替代化项目建设，进行了预算调整。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款基本支出894.74万元，其中：人员经费768.24万元，主要包括工资福利支出741.82万元、对个人和家庭的补助26.41万元；公用经费126.5万元，主要包括商品和服务支出124.65万元、其他资本性支出1.85万元。

　　七、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年“三公”经费支出总额70.63万元，比年初预算安排的56万元增加14.63万元，上升26.13%。比2018年的决算数37.81万元增加32.82万元，上升86.8%。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及公务用车运行费68.73万元，占“三公”经费的97.3%；公务接待费1.91万元，占“三公”经费的2.7%。具体情况如下：

　　1. 2019年度无因公出国（境）情况，年初预算未安排，与上年决算数持平

　　2.2019年公务用车购置及运行费68.73万元。其中：

　　公务用车购置费。2019年购置公车2辆，公务用车购置费47.57万元，比年初预算安排的25万元增加22.57万元，占年初预算的47.45%，主要原因是2018年监察体制改革后，我委从检察院划转车辆编制2辆，我委2019年初采购2辆公务用车，导致经费增加。

　　公务用车运行费21.16万元。比年初预算安排的20万元增加1.61万元。占年初预算的7.61%，比上年15.93万元增加5.23万元。其主要原因是新增2辆公务用车后，各项运行经费增加。

　　3.公务接待费1.91 万元，比年初预算11万元减少9.09万元，下降82.64%。比上年的2.87万元减少0.96万元，下降33.45%。2019年，国内公务接待 23批次，公务接待225人次， 2019年公务接待费支出下降的主要原因是我委简直厉行节约严格管理“三公”经费，保持无公函不接待的原则。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出126.5万元，比年初预算数减少13.2 万元，降低9.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

　　单位机关运行经费具体包括办公费3.73万元，印刷费4.28万元，电费1.03万元，邮电费9.12万元，物业管理费0.4万元，差旅费36.87万元，维修（护）费1万元，会议费0.36万元，培训费4.67万元，公务接待费1.12万元，劳务费1.04万元，委托业务费0.4万元，工会经费10.03万元，福利费0.23万元，公务用车运行维护费12.29万元， 其他交通费用36.69万元，其他商品和服务支出1.39万元， 办公设备购置1.85万元。

　　九、国有资产占有情况说明

　　截止2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。电子设备及通信产品147.42万元，分别为便携式计算机12.98万元、打印设备5.79万元、电视机3.69万元、多功能一体机0.87万元、复印机2.96万元、交换机0.81万元、空调4.1万元、其他办公设备2.22万元、其他生活电器0.37万元、其他输出设备0.91万元、扫描仪3.21万元、录像设备10.5万元、摄像机10.85万元、视频会议终端音频设备及监控14.21万元、碎纸机1.77万元、台式电脑66.42万元、条码打印机0.12万元、照相设备4.56万元、掌上电脑1.08万、软件5.59万元;家具30.05万元。

　　十、政府采购支出情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额73.07万元，其中：政府采购货物支出73.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 73.07万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　十一、2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金560.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位绩效目标设定合理、明确。预算配置通过“人员编制控制率”、“三公经费变动率”、“重点支出安排率”等三个指标来安排投入，其中，重点项目支出主要用于纪委纪检监察业务、纪律巡察业务、信息化建设等项目支出。预算执行通过健全制度、严格管理，达到支出使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。绩效评价通过“社会效益指标”“服务对象满意度”等指标来综合评价县纪委监委在以零容忍态度惩治腐败、开展监督检查助力全县跨越赶超等方面积极履职，主动作为，为全县经济社会发展提供坚强保障，达到强化监督，确保党的方针政策全面落实的目的。

　　附件：《2019年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表》

　　2019年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表

　　

填报日期：2020.7.30				总分：	88.8
单位名称	秭归县纪委监委
部门整体支出总额（万元）	1445.24	基本支出总额（万元）	894.74	项目支出总额（万元）	560.5
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1：预算编制（20分）
产出指标	质量指标	人员经费支出预算编报准确率（5分）	100%	95%	4
		公用经费支出预算编报准确率（5分）	90%以上	91%	5
		项目经费支出预算编报准确率（5分）	90%以上	51%	2
		政府采购预算应编未编率   　　 （5分）	0%	0%	5
目标2：预算执行（24分）
产出指标	质量指标	累计结转结余资金比上年   　　 增长率（3分）	0%	266%	0
		三公经费预算支出控制率   　　 （3分）	100%及以下	126%	0
		公用经费预算支出控制率   　　 （3分）	100%及以下	91%	5
		项目经费预算支出控制率   　　 （3分）	100%及以下	151%	0
		资金使用合法性（3分）	合法	合法	3
		资金使用率（3分）	90%及以上	95%	3
		资金支付进度（3分）	6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。	6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。	2
		政府采购预算执行率（3分）	100%	100%	3
目标3：绩效管理（16分）
产出指标	质量指标	绩效目标编制占项目资金比率（4分）	100%	100%	4
		项目绩效评价占项目自评比率（4分）	100%	100%	4
		绩效监控执行次数（4分）	2次及以上	2次及以上	4
		绩效自评结果运用（4分）	已运用	已运用	4
目标4：信息公开（10分）
产出指标	质量指标	预算绩效目标公开（5分）	规范、完整、准确	规范、完整、准确	5
		决算绩效评价公开（5分）	规范、完整、准确	规范、完整、准确	5
目标5：资产管理（10分）
产出指标	质量指标	资产处置程序（2分）	合法合规	合法合规	2
		固定资产闲置比率（2分）	10%及以下	10%及以下	2
		资产出租出借（2分）	合法合规	合法合规	2
		资产配置标准（2分）	合法合规	合法合规	2
		资产清查（2分）	合法合规	合法合规	2
目标6：工作实际产出和效益（20分）
产出指标	数量指标	完成案件数	168	155	2
	数量指标	巡察发现问题数	200	223	2.5
	质量指标	信息化建设完成质量	100%	100%	2.5
	数量指标	监督检查发现问题数	50	61	2.5
效益指标	经济效益指标	为国家挽回经济损失，较上年有所提升	60	193	2.5
	社会效益指标	信访举报数量逐年下降	10%	49.84%	2.5
	可持续影响指标	全面从严治党成效显著	100%	90%	2
	可持续影响指标	营造风清气正社会环境	100%	95%	2.3
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　县纪委监委项目绩效自评综述：2019年度项目全年预算数为371.5万元，执行数为560.5万元，完成预算150.87％。主要产出和效益：一是产出指标通过一系列数量指标及质量指标进行绩效评价分析：完成案件数同比增长但与预期数量相比有待提升、巡察力度及监督检查力度增强发现问题数量增多、信息化项目建设完成年度计划；二是效益指标通过社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标三个二级指标来进行绩效评价分析：为国家挽回了经济损失，信访举报数量大幅度下降，营造了风清气正的社会环境，全面从严治党成效显著。发现的问题及原因：一是项目资金支出未严格执照预算批复的用途使用，存在项目经费支付人员经费、精准扶贫帮扶资金等内容；二是项目设置不科学，项目与项目之间进行内部调整。下一步改进措施：一是财务人员要加强对政策法规的研究学习，不断增强工作本领；二是加强项目精细化管理，严格按照预算绩效管理阶段目标和时序进度要求加强管理，强化项目预算执行的刚性约束。

　　附件：《2019年度纪检监察项目绩效自评表》

　　2019年度纪检监察项目绩效自评表

　　

填报日期：2020.7.30								总分：97.7
项目名称	秭归县纪委监委2019年机构运转、发展性项目
主管部门	秭归县纪委监委				项目实施单位			秭归县纪委监委及县委巡察办
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、县级专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □√ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）   　　 （20分）		预算数（A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	361.5		560.5		150.87%	20
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标   　　 （40分）	数量指标	完成案件数				168	155		9.2
	数量指标	巡察发现问题数				200	223		10
	质量指标	信息化建设完成质量				100%	100%		10
	数量指标	监督检查发现问题数				50	61		10
效益指标   　　 （40分）	经济效益指标	为国家挽回经济损失，较上年有所提升				60	193		10
	社会效益指标	信访举报数量逐年下降				10%	49.84%		10
	可持续影响指标	全面从严治党成效显著				100%	90%		9
	可持续影响指标	营造风清气正社会环境				100%	95%		9.5
备注：   　　 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 　　 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 　　 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 　　 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

　　绩效评价结果应用情况1.部门绩效评价结果应用情况

　　一是按照年度工作要点及分月工作安排，合理精准的安排项目内容;二是更加严谨、科学地编制县级专项预算及绩效目标;三是项目执行过程中严格按照年初预算，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格经费审核程序，高质效地使用项目经费推进各个项目扎实开展，取得预期效果。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　一是建立健全项目资金使用管理办法，加强项目管理;二是加强项目规划与预算编制科学精准结合，确保既能扎实推进项目实施又保障经费使用效益最大化;三是合理编制预算绩效，客观评价项目申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等。

　　十二、其他重要事项的情况说明

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

　　八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

　　九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

　　十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。

　　十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

　　十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

　　十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

　　十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

　　十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

　　十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

　　十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

　　十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　二十三、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（维护）费、专用材料费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。