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编辑：changyang_cyjwxxfb 发布时间 ： 2020-09-18 来源 ： 长阳纪委监委网站
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
概况
一、主要职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省市党委、纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障
党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实
党中央、中央纪委国家监委，省市党委、纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，参与起草制定地方性相关法规和其他规范性文件。
6.负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统干部队伍建设，组织全县纪检监察系统干部教育培训工作；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构领导班子建设相关工作。
8.完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
县纪委县监委机关2019年共有12个职能室，分别是办公室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室、案管室、信访室、组宣部、干部监督室；派（驻）出第一、二、三、四、五、六纪检监察组6个；事业单位1个（县反腐倡廉教育信息中心）。
另县委巡察工作领导小组办公室作为县委工作机关，在县纪委监委机关办公，下设4个巡察组，核定行政编制11名，其经费未单列，日常巡察另在县直各单位抽调人员16名，产生的差旅费、办公费等公用经费均在纪委监委决算总数中。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,853.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,398.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 98.19 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 47.96 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 66.58 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,853.58 | 本年支出合计 | 52 | 1,610.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 242.75 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,853.58 | 总计 | 56 | 1,853.58 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,853.58 | 1,853.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,640.85 | 1,640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,640.85 | 1,640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 856.05 | 855.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.87 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,610.83 | 1,221.71 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,398.10 | 1,008.98 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,398.10 | 1,008.98 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 614.18 | 614.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 470.12 | 81.00 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.87 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,853.52 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,398.10 | 1,398.10 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,853.52 | 本年支出合计 | 53 | 1,610.83 | 1,610.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 242.69 | 242.69 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,853.52 | 总计 | 58 | 1,853.52 | 1,853.52 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,610.83 | 1,221.71 | 389.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,398.10 | 1,008.98 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,398.10 | 1,008.98 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 614.18 | 614.18 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 470.12 | 81.00 | 389.12 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.87 | 97.87 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 867.10 | 302 | 商品和服务支出 | 230.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 257.26 | 30201 | 办公费 | 19.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.93 | 30202 | 印刷费 | 6.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 100.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 76.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.52 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.01 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 53.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.79 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.55 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 30211 | 差旅费 | 100.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.54 | 30215 | 会议费 | 0.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 23.05 |
| 30302 | 退休费 | 13.28 | 30217 | 公务接待费 | 5.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 30.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.68 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.23 | 30229 | 福利费 | 9.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.32 | ||||||
| 人员经费合计 | 914.64 | 公用经费合计 | 307.07 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60.00 | 0.00 | 33.00 | 25.00 | 8.00 | 27.00 | 44.64 | 0.00 | 39.28 | 23.05 | 16.23 | 5.36 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：中共长阳土家族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入总计1853.58万元，支出总计1610.83万元，年末结转和结余242.75万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1853.58万元，其中：财政拨款收入1853.52万元，占99.997%；其他收入0.06 万元，占0.003%。同比增加550.64万元，增长42.26%。主要原因：一是监察体制改革，我委人员增加9人，预算调整追加人员经费141.34万元；二是2019年以来，我委不断加大案件查办力度，采取留置措施调查9人，处置问题线索255件，立案136件，结案117件，给予党纪政务处分109人，公用经费支出大幅增长，年终追加公用经费286万元（其中追加新购办公用车预算25万元）；三是因监委办公楼修缮工程竣工验收，内网信息化建设工程基本完工，年终追加监察体制改革筹备经费110万元。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1610.83万元，其中：基本支出1221.71万元，占75.84%；项目支出389.12万元，占24.16%。支出同比增加307.95万元，增长23.64%。主要原因：一是监察体制改革，我委人员增加9人，人员支出有较大增长；二是今年以来，我委不断加大案件查办力度，采取留置措施调查9人，购买办案设备、差旅费、留置对象的生活费和住宿费等开支大幅度增长；三是为确保2019年全县脱贫摘帽，我委常年安排6名干部驻村开展帮扶工作，机关全体干部每月按时入户，差旅费、住宿费、公车运行维护费等增幅较大。四是我委办案业务用房修缮工程完工，已办理工程审计，追加了工程量，结算了相关费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收入合计1853.52万元（其中：一般公共预算财政拨款1853.52万元；政府性基金预算财政拨款0万元）。本年支出合计1610.83万元（其中：一般公共预算财政拨款1610.83万元；政府性基金预算财政拨款 0万元）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1610.83万元。其中基本支出 1221.71万元，占75.84%；项目支出389.12 万元， 占24.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1610.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1398.1万元，占总支出的86.79%；公共安全支出0万元，占总支出的0%；教育支出 万元，占总支出的0%；科学技术支出0万元，占总支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占总支出0%；社会保障和就业支出 98.19万元，占总支出的6.1%；卫生健康支出47.96万元，占总支出的2.98%；节能环保支出0万元，占总支出的0%；城乡社区支出0万元，占总支出0%；农林水支出0万元，占总支出的0%；交通运输支出0万元，占总支出的0%；资源勘探信息等支出0万元，占总支出的 0%；商业服务业等支出0万元，占总支出的0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出66.58万元，占总支出的4.13%；粮油物资储备支出0万元，占总支出的0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%；债务付息支出0万元，占总支出的0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1610.83万元，其中：
一般公共服务支出1398.1万元，主要包括：行政运行614.18万元、一般行政管理事务65万元、大案要案查处140 万元、 事业运行108.81万元、其他纪检监察事务支出470.12万元；
社会保障和就业支出98.19万元，主要包括：归口管理的行政单位离退休12.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78.8万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元、 其他社会保障和就业支出0.31万元；
卫生健康支出47.96万元，主要包括：行政单位医疗36.85万元、事业单位医疗1.92万元、公务员医疗补助9.18万元；
住房保障支出66.58万元，主要包括：住房公积金55.1万元、提租补贴11.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出1221.71万元，其中：
人员经费914.64万元，主要包括：基本工资257.26万元、津贴补贴166.93万元、奖金100.7万元、伙食补助费26.52万元、绩效工资6.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.79万元、职业年金缴费6.55万元、职工基本医疗保险缴费45.19万元、公务员医疗补助缴费14.32万元、其他社会保障缴费 3.11万元、住房公积金118.92万元、其他工资福利支出31.8万元、离休费0万元、退休费13.28万元、退职（役）费0万元、抚恤金30.08万元、生活补助1.93万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金2.23万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费307.07万元，主要包括：办公费19.52万元、印刷费6.27万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费1.54万元、邮电费1.05 万元、取暖费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费100.34万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费 3.62万元、租赁费0万元、会议费0.72万元、培训费0万元、公务接待费5.36万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费12.35万元、委托业务费8.68万元、工会经费29.07万元、福利费9.07万元、公务用车运行维护费16.23万元、其他交通费用0.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.32万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物购置0万元、办公设备购置53.06万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置23.05万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公经费”支出情况
2019年“三公”经费支出44.64万元，比上年增加（减少）22.63万元，增长102.82%。2019年“三公”经费支出的44.64万元中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费 39.28万元（其中：公务用车购置费23.05万元，公务用车运行费16.23万元），占“三公”经费的87.99%；公务接待费5.36万元，占“三公”经费的12.01%。2019年“三公”经费支出增加的主要原因：2019年新购公务用车1辆，公务用车购置费增加23.05万元。
2019年“三公”经费支出预算数为60万元，支出决算数为 44.64万元， “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制和压缩经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019 年度机关运行经费支出1221.71万元，比年初预算数增加185.53万元，增长17.91 %。主要原因是：一是监察体制改革，我委人员增加9人，人员支出有较大增长；二是今年以来，我委不断加大案件查办力度，采取留置措施调查9人，购买办案设备、差旅费、留置对象的生活费和住宿费等开支大幅度增长；三是为确保2019年全县脱贫摘帽，我委常年安排6名干部驻村开展帮扶工作，机关全体干部每月按时入户，差旅费、住宿费、公车运行维护费等增幅较大。
（二）政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额469.64万元，其中：政府采购货物支出80.52万元、政府采购工程支出389.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额469.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额469.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）2019年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 389.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用管理严格规范，各项绩效目标完成情况较好，各项工作基本实现年初计划。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，委机关2019年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好，部门整体支出绩效评价得分为98分，评价结果为优。
附件：2019年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表
| 县纪委监委2019年度整体支出绩效自评表 | |||||
| 总分：100 自评分：98 | |||||
| 单位名称 | 县纪委监委 | ||||
| 基本支出总额 | 1221.71万元 | 项目支出总额 | 389.12万元 | ||
| 预算执行情况（万元）（20分） | 预算（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 | |
| 部门整体支出总额 | 1853.58万元 | 1610.83万元 | 86.90% | 18 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 目标1：（25分）运用监督执纪“四种形态”，保持惩治腐败的高压态势。切实把规矩立起来，把纪律严起来。切实解决发生在群众身边、损害群众利益的突出问题，切实增强人民群众的获得感，以反腐败的实际成效取信于民。 | |||||
| 一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案数量 | 应查尽查 | 136件 | 3 |
| 受理信访举报数量 | 应受尽受 | 350件 | 3 | ||
| 处置问题线索数量 | 应查尽查 | 235件 | 3 | ||
| 采取留置措施调查人数 | 3人 | 9人 | 3 | ||
| 及时澄清正名受诬告陷害的干部 | 1人 | 3人 | 3 | ||
| 时效指标 | 问题线索办结率 | 80% | 95% | 3 | |
| 质量指标 | 办案安全责任事故 | 0 | 0 | 2 | |
| 申诉复核被撤销的案件 | 0 | 0 | 2 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为国家挽回经济损失 | 应收尽收、应缴尽缴 | 510.39万元 | 3 |
| 目标2：（25分）落实管党治党主体责任和监督责任，健全作风建设长效机制，强化监督执纪问责，推进全面从严治党措施向基层延伸。 | |||||
| 一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展作风建设突出问题专项治理，拓展监督检查覆盖面 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 |
| 开展巡察监督，五年全覆盖 | 进驻18个县直单位 | 进驻18个县直单位 | 2 | ||
| 运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查 | 追责问责，清退违纪违规资金 | 查实问题线索161条，追缴违纪资金23万元，追责问责12人 | 3 | ||
| 巡察发现问题整改问题数 | 坚持问题导向、发现问题及时交办督促整改 | 第五轮常规巡察及两轮专项巡察共发现面上问题194个，移交问题线索6件 | 3 | ||
| 严肃查处违反中央八项规定精神问题 | 应查尽查 | 12起14人，给予党纪政务处分12人 | 3 | ||
| 严肃查处形式主义官僚主义问题 | 应查尽查 | 15起18人，给予党纪政务处分13人 | 3 | ||
| 深入开展扫黑除恶专项斗争工作 | 应查尽查 | 立案5件，查处9人，留置3人 | 3 | ||
| 深入开展人防系统腐败问题专项治理 | 督促整改 | 督促整改问题6个，下发检查建议书1份 | 3 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 78% | 78.28% | 3 |
| 目标3：（15分）推动反腐倡廉由治标向治本转变，构建不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制。 | |||||
| 一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党纪党规教育全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 |
| 制作警示教育电视节目《以案明纪》 | 6期 | 8期 | 3 | ||
| 编印《基层干部廉政教育暨“十进十建”资料汇编》 | 100册 | 200余册 | 3 | ||
| 组织观看警示教育片 | 3000人次 | 3550人次 | 3 | ||
| 组织参观廉政教育基地 | 200人次 | 250人次 | 2 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制 | 基本构建 | 基本构建 | 2 |
| 目标4：（15分）加强纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设，夯实基层基础。 | |||||
| 一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举行专题授课、专题研学、集中述学场次 | 12次，200人次 | 18次，324人次 | 3 |
| 组织观看中央纪委《纪检监察干部培训系列课程》场次 | 12次，200人次 | 14场次，参训432人次，现场集中测试5次 | 3 | ||
| 组织干部职工对家属利用纪检监察干部影响力经商办企业等7类主要问题开展自查，并签字背书 | 全体干部职工 | 89人 | 3 | ||
| 组织参加全市纪检监察系统全员培训专项考核测试 | 50人次 | 51人次 | 3 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层纪检监察组织建设，夯实基层基础 | 基本完成 | 基本完成 | 3 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分 | 未出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响 | 0 |
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
县监委办公楼修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.12万元，执行数为389.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是房屋改造维修项目项目已竣工，我委及时组织了验收，并对房屋改造维修项目进行了政府投资项目审计；二是内网信息化建设项目基本完工；三是国产化设备覆盖率达到40%；四是按照上级要求，建立了规范化询问室，优化了办案环境。
发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。
下一步改进措施：一是实行绩效目标动态管理，发挥绩效目标的激励性和导向性。二是加强绩效管理制度和流程建设，深化绩效管理体系，落实项目考核，建立全过程的预算绩效管理机制。
附件：《2019年度县监委办公楼修缮工程项目绩效自评表》
| 县监委办公楼修缮工程项目绩效目标自评表 | |||||
| 总分：100 自评分：100 | |||||
| 项目名称 | 县监委办公楼修缮工程项目 | ||||
| 主管部门 | 县纪委 | 项目实施单位 | 县纪委 | ||
| 项目资金（万元）（20分） | 预算（A) | 执行数（B) | 执行率（B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额： | 389.12万元 | 389.12万元 | 100.00% | 20 | |
| 其中：县级预算 | 389.12万元 | 389.12万元 | 100.00% | ||
| 其他资金（包括结转结余） | 0 | 0 | 100.00% | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监委办案业务用房维修改造主体工程 | 完工 | 完工 | 20 |
| 内网信息网络及软件购置更新 | 基本完工 | 基本完工 | 20 | ||
| 国产化设备覆盖率 | 40% | 40% | 20 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 办案环境 | 优化 | 建立了规范化询问室，优化了办案环境 | 20 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分 | 未出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响 | 0 |
3、绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
一是结合年度预算编制工作，合理调整预算绩效指标，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性。
二是严格落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定在部门决算公开时，同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步，我委将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，不断提高预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。
一是加强绩效评价结果与单位预算有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。
二是整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于我委职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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