西陵区纪委监委2019年部门决算

编辑：yichang_jw_xljw 发布时间： 2020-11-26 来源：宜昌市监察委员会

西陵区纪委监委2019年决算公开

　　
目录
第一部分宜昌市西陵区纪委监委单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分宜昌市西陵区纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宜昌市西陵区纪委监委单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宜昌市西陵区纪委监委概况
一、主要职能
（一）区纪委监委主要职能
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及归口管理的单位、区委批准设立的党组（党委）、街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中省在宜单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关规范性文件。
7.负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察组织，以及区属企事业单位纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
(二）区委巡察办主要职能
1.向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
3.承担区委巡察制度建设、服务保障等工作。
5.对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
6.配合有关部门选配巡察工作人员，并对其进行培训、监督和管理。
7.办理省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据区编委有关文件批复的机构设置情况，纳入2019年部门决算范围的单位如下：2个一级单位，中共宜昌市西陵区纪律检查委员会（宜昌市西陵区监察委员会），下设10个部室、3个派出纪检监察组；区委巡察办（含3个巡察组）。
第二部分宜昌市西陵区纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：西陵区纪委

　　金额单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　行次

　　金额

　　项目

　　行次

　　金额

　　栏次

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　736.15

　　一、一般公共服务支出

　　596.64

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　0.00

　　二、外交支出

　　0.00

　　三、上级补助收入

　　0.00

　　三、国防支出

　　0.00

　　四、事业收入

　　0.00

　　四、公共安全支出

　　0.00

　　五、经营收入

　　0.00

　　五、教育支出

　　0.00

　　六、附属单位上缴收入

　　0.00

　　六、科学技术支出

　　0.00

　　七、其他收入

　　0.00

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　0.00

　　八、社会保障和就业支出

　　0.00

　　九、卫生健康支出

　　0.00

　　十、节能环保支出

　　0.00

　　十一、城乡社区支出

　　0.00

　　十二、农林水支出

　　0.00

　　十三、交通运输支出

　　0.00

　　十四、资源勘探信息等支出

　　0.00

　　十五、商业服务业等支出

　　0.00

　　十六、金融支出

　　0.00

　　十七、援助其他地区支出

　　0.00

　　十八、自然资源海洋气象等支出

　　0.00

　　十九、住房保障支出

　　0.00

　　二十、粮油物资储备支出

　　0.00

　　二十一、灾害防治及应急管理支出

　　0.00

　　二十二、其他支出

　　0.00

　　本年收入合计

　　736.15

　　本年支出合计

　　596.64

　　用事业基金弥补收支差额

　　0.00

　　结余分配

　　0.00

　　年初结转和结余

　　92.89

　　年末结转和结余

　　232.40

　　总计

　　829.04

　　总计

　　829.04

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　二、收入决算表

　　公开02表

　　部门：西陵区纪委

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　功能分类科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　合计

　　736.15

　　0.00

　　201

　　一般公共服务支出

　　736.15

　　0.00

　　20111

　　纪检监察事务

　　736.15

　　0.00

　　2011101

　　行政运行

　　672.15

　　0.00

　　2011199

　　其他纪检监察事务支出

　　64.00

　　0.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　公开03表

　　部门：西陵区纪委
金额单位：万元

　　项目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　上缴上级支出

　　经营支出

　　对附属单位补助支出

　　功能分类科目编码

　　科目名称

　　栏次

　　合计

　　596.64

　　560.81

　　35.83

　　0.00

　　201

　　一般公共服务支出

　　596.64

　　560.81

　　35.83

　　0.00

　　20111

　　纪检监察事务

　　596.64

　　560.81

　　35.83

　　0.00

　　2011101

　　行政运行

　　575.31

　　560.81

　　14.50

　　0.00

　　2011199

　　其他纪检监察事务支出

　　21.33

　　0.00

　　21.33

　　0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：西陵区纪委
金额单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　行次

　　金额

　　项目

　　行次

　　合计

　　一般公共预算财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款

　　栏次

　　一、一般公共预算财政拨款

　　736.15

　　一、一般公共服务支出

　　596.64

　　0.00

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　0.00

　　二、外交支出

　　0.00

　　三、国防支出

　　0.00

　　四、公共安全支出

　　0.00

　　五、教育支出

　　0.00

　　六、科学技术支出

　　0.00

　　七、文化旅游体育与传媒支出

　　0.00

　　八、社会保障和就业支出

　　0.00

　　九、卫生健康支出

　　0.00

　　十、节能环保支出

　　0.00

　　十一、城乡社区支出

　　0.00

　　十二、农林水支出

　　0.00

　　十三、交通运输支出

　　0.00

　　十四、资源勘探信息等支出

　　0.00

　　十五、商业服务业等支出

　　0.00

　　十六、金融支出

　　0.00

　　十七、援助其他地区支出

　　0.00

　　十八、自然资源海洋气象等支出

　　0.00

　　十九、住房保障支出

　　0.00

　　二十、粮油物资储备支出

　　0.00

　　二十一、灾害防治及应急管理支出

　　0.00

　　二十二、其他支出

　　0.00

　　本年收入合计

　　736.15

　　本年支出合计

　　596.64

　　0.00

　　年初财政拨款结转和结余

　　92.89

　　年末财政拨款结转和结余

　　232.40

　　0.00

　　一、一般公共预算财政拨款

　　92.89

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　0.00

　　总计

　　829.04

　　总计

　　829.04

　　0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：西陵区纪委
金额单位：万元

　　项目

　　本年支出

　　功能分类科目编码

　　科目名称

　　小计

　　基本支出

　　项目支出

　　栏次

　　合计

　　596.64

　　560.81

　　35.83

　　201

　　一般公共服务支出

　　596.64

　　560.81

　　35.83

　　20111

　　纪检监察事务

　　596.64

　　560.81

　　35.83

　　2011101

　　行政运行

　　575.31

　　560.81

　　14.50

　　2011199

　　其他纪检监察事务支出

　　21.33

　　0.00

　　21.33

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：西陵区纪委

　　金额单位：万元

　　人员经费

　　公用经费

　　科目编码

　　科目名称

　　决算数

　　科目编码

　　科目名称

　　决算数

　　科目编码

　　科目名称

　　决算数

　　301

　　工资福利支出

　　538.37

　　302

　　商品和服务支出

　　4.44

　　307

　　债务利息及费用支出

　　0.00

　　30101

　　基本工资

　　301.22

　　30201

　　办公费

　　0.00

　　30701

　　国内债务付息

　　0.00

　　30102

　　津贴补贴

　　0.00

　　30202

　　印刷费

　　0.00

　　30702

　　国外债务付息

　　0.00

　　30103

　　奖金

　　227.60

　　30203

　　咨询费

　　0.00

　　310

　　资本性支出

　　0.00

　　30106

　　伙食补助费

　　0.00

　　30204

　　手续费

　　0.00

　　31001

　　房屋建筑物购建

　　0.00

　　30107

　　绩效工资

　　0.00

　　30205

　　水费

　　0.00

　　31002

　　办公设备购置

　　0.00

　　30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　0.00

　　30206

　　电费

　　0.00

　　31003

　　专用设备购置

　　0.00

　　30109

　　职业年金缴费

　　0.00

　　30207

　　邮电费

　　0.00

　　31005

　　基础设施建设

　　0.00

　　30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　0.00

　　30208

　　取暖费

　　0.00

　　31006

　　大型修缮

　　0.00

　　30111

　　公务员医疗补助缴费

　　0.00

　　30209

　　物业管理费

　　0.00

　　31007

　　信息网络及软件购置更新

　　0.00

　　30112

　　其他社会保障缴费

　　1.43

　　30211

　　差旅费

　　0.00

　　31008

　　物资储备

　　0.00

　　30113

　　住房公积金

　　0.00

　　30212

　　因公出国（境）费用

　　0.00

　　31009

　　土地补偿

　　0.00

　　30114

　　医疗费

　　0.00

　　30213

　　维修（护）费

　　0.00

　　31010

　　安置补助

　　0.00

　　30199

　　其他工资福利支出

　　8.12

　　30214

　　租赁费

　　0.00

　　31011

　　地上附着物和青苗补偿

　　0.00

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　18.00

　　30215

　　会议费

　　0.00

　　31012

　　拆迁补偿

　　0.00

　　30301

　　离休费

　　0.00

　　30216

　　培训费

　　0.00

　　31013

　　公务用车购置

　　0.00

　　30302

　　退休费

　　18.00

　　30217

　　公务接待费

　　0.00

　　31019

　　其他交通工具购置

　　0.00

　　30303

　　退职（役）费

　　0.00

　　30218

　　专用材料费

　　0.00

　　31021

　　文物和陈列品购置

　　0.00

　　30304

　　抚恤金

　　0.00

　　30224

　　被装购置费

　　0.00

　　31022

　　无形资产购置

　　0.00

　　30305

　　生活补助

　　0.00

　　30225

　　专用燃料费

　　0.00

　　31099

　　其他资本性支出

　　0.00

　　30306

　　救济费

　　0.00

　　30226

　　劳务费

　　0.00

　　399

　　其他支出

　　0.00

　　30307

　　医疗费补助

　　0.00

　　30227

　　委托业务费

　　0.00

　　39906

　　赠与

　　0.00

　　30308

　　助学金

　　0.00

　　30228

　　工会经费

　　4.44

　　39907

　　国家赔偿费用支出

　　0.00

　　30309

　　奖励金

　　0.00

　　30229

　　福利费

　　0.00

　　39908

　　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　0.00

　　30310

　　个人农业生产补贴

　　0.00

　　30231

　　公务用车运行维护费

　　0.00

　　39999

　　其他支出

　　0.00

　　30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　0.00

　　30239

　　其他交通费用

　　0.00

　　30240

　　税金及附加费用

　　0.00

　　30299

　　其他商品和服务支出

　　0.00

　　人员经费合计

　　556.37

　　公用经费合计

　　4.44

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　部门：西陵区纪委

　　金额单位：万元

　　预算数

　　决算数

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　0.00

　　0.21

　　0.00

　　0.21

　　0.00

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：西陵区纪委监委

　　金额单位：万元

　　项目

　　年初结转和结余

　　本年
收入

　　本年支出

　　年末结转和结余

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　小计

　　基本支出

　　项目支出

　　栏次

　　合计

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分宜昌市西陵区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算收入总计 736.15万元，比上年决算收入总计506.47万元增加229.68万元。全部为财政拨款收入增加。其中：基本支出增加225.68万元，项目支出增加4万元。 2019年支出决算总计596.64万元，比上年决算支出总计437.31万元增加支出159.33万元。其中：基本支出增加198.48万元，项目支出减少39.65万元。主要是监察体制改革以来，人员经费、纪检监察业务等支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计736.15万元，比上年决算收入总计4506.47万元增加229.68万元，全部为财政拨款收入。主要原因为机关养老保险上线等原因。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计596.64万元，比上年决算支出总计437.31万元增加支出159.33万元，增加36%。其中：基本支出560.81万元,占比94%；项目支出35.83万元, 占比6%。主要是监察体制改革，增加转隶人员工资发放、机关养老保险上线补缴养老保险支出以及改革后监察事务专项支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计736.15万元，比上年决算收入总计506.47万元增加229.68万元，增加45.3%
2019年财政拨款支出总计596.64万元，年末财政拨款结转和结余232.4万元。比上年决算支出总计437.31万元增加支出159.33万元，增加36%。主要是监察体制改革，增加转隶人员工资发放、机关养老保险上线补缴养老保险支出以及改革后监察事务专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出 596.64万元，基本支出560.81万元，项目支出35.83万元。其中：一般公共服务纪检监察事务支出596.64万元。包括行政运行575.31万元，其他纪检监察事务支出21.33万元。主要是监察体制改革，增加人员工资发放以及改革后监察事务专项支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出556.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费等，比上年人员经费支出326.00万元增加230.37万元，主要是增加转隶人员工资发放（从2018年9月起）、机关养老保险上线补缴养老保险支出；公用经费支出4.44万元，比上年公用经费支出35.84万元减少31.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。减少原因是厉行节约，缩减开支。其次，是部分办公经费使用上年结余，故在今年支出不反应。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区纪委监委2019年“三公”支出合计0.21万元，比同期支出6.67万元减少支出6.46万元，下降96%。2019年未新购置公务用车，按相关规定和程序，报废处置公务用车1台，目前公务用车保有总量3台。其中：因公出国（境）费用无支出，同期无支出；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0.21万元，比同期支出6.67万元减少支出6.46万元，下降96%。主要原因是经费使用上年结余，故在今年支出不反应。2019年公务用车运行维护费主要用于保障机要文件交换及查办案件等工作；公务接待费0.00万元，较比同期支出减少0.06万元，减少100%，主要是经费使用上年结余，故在今年支出不反应。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出4.44万元，比年初预算数97.2936万元减少92.8536万元，降低95.4%。主要原因是：主要是落实过紧日子要求压减一切办公经费支出。其次是部分办公经费使用上年结余，故在今年支出不反应。
十、政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额11.3万元，其中：采购货物支出7.9万元、采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日，共有车辆3辆，其中，主要应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。
十二、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果
2019年本部门项目均为一般常规性项目，无重点项目决算，所有一般常规性项目均将严格按照财务收支管理办法执行，加快资金使用进度，切实提高财政资金使用效益
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分名词解释
（1）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（5）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
（6）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。