中共五峰土家族自治县纪律检查委员会

五峰土家族自治县监察委员会

2019年度部门决算公开说明

　　目录

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、2019年度决算收入支出情况说明

　　四、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　六、2019年度机关运行经费支出情况说明

　　七、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、国有资产占有情况

　　九、2019年度政府采购支出情况

　　十、2019年度预算绩效情况的说明

　　十一、名词解释

　　十二、2019年度部门决算表

 

        一、主要职能

　　负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作及其实践问题进行调查研究，制定或者修改有关实施办法；负责全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、下一级纪检监察机构，以及县属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作；完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　县纪委监委内设办公室、组宣部（干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室（审查调查协调指挥室）、第四纪检监察室、案件审理室（法规调研室）等10个部室；下设纪委监委信息中心1个事业单位；设立县纪委监委派出第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组等5个派出机构。

　　三、2019年度决算收入支出情况说明

　　（一）2019年度收入情况说明

　　本部门2019年度收入合计790.03万元，与上一年度相比增加22.24万元，增长2.9%。主要原因是县本级追加了执纪审查专用设备及车辆购置经费。

　　其中：财政拨款收入785.22万元，占总收入的99.39%；其他收入4.81万元，占总收入的0.61%。

　　（二）2019年度支出情况说明

　　本部门2019年度支出合计768.17万元，与上一年度相比增加0.38万元，增长0.05%。主要原因是购买了执纪审查专用设备及车辆。

　　其中一般公共服务支出768.17万元，占总支出的100%。

　　四、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出764.11万元，其中基本支出704.11万元，占比92.15%。与上年度相比，下降41.67%.下降的主要原因是当年未列支奖励性补助；项目支出60万元，占比7.85%。与上一年度相比增加38万元，增长7.85%。主要原因是添置了执纪审查专用设备及一台公务车辆。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出704.11万元，其中工资福利支出482.75万元，占基本支出68.56%，主要包括工资、机关事业部门基本养老保险费等。与上年度相比，减少99.19万元，下降17.04%。下降的主要原因是当年未安排奖励性补助；商品与服务支出148.44万元，占基本支出21.08%，主要包括办公费、差旅费等。与上年度相比，增加8.68万元，增长6.21%。变动的主要原因是下乡精准扶贫次数增加，差旅费及租车费增加所致；对个人和家庭补助33.22万元，占基本支出4.73%，主要包括退休费、抚恤金等。与上年度相比，增加20.58万元,增长161.54%,主要变动原因是当年单位去世一人,抚恤金增加；资本性支出26.86万元，占基本支出3.81%。与上年度相比，增加15.52万元，增长136.86%。变动的主要原因是当年新购办案专用设备及办案业务车辆；其他支出12.74万元，占基本支出1.81%，与上年度相比，增长100%。主要变动原因是给予单位联系村的帮扶资金增加所致。

　　六、2019年度机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019 年度机关运行经费支出188.04万元，比年初预算数175.52万元增加12.52万元，增长7.13%。主要原因是当年添置了办案专用设备及办案业务车辆等。

　　七、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位“三公经费”支出40.93万元,其中公务用车购置及运行费38.37万元,占总支出的93.75%，公务接待2.56万元,占总支出的6.25%。

　　（一）因公出国（境）费支出具体情况

　　2019年度无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行费支出具体情况

　　公务用车购置及运行费38.37万元，与上一年度相比增加26.03万元，增长210.94%，主要原因是本年度新增公务用车购置一辆。比年初预算数增加26.37万元，增长219.75%。主要原因是新增公务用车购置26.87万元，减少公务用车运行维护费0.5万元。其中：公务用车购置费26.87万元，公务用车运行费11.5万元，有公务用车4台。

　　（三）公务接待费支出具体情况

　　公务接待费2.56万元，全年共接待51批次、320人次。同比降低53.79%。比年初预算数减少2.94万元，降低53.45%。主要原因是严格执行有关公务接待制度，从严控制接待次数，从严控制接待标准，从严控制陪餐人数等。

　　八、国有资产占有情况

　　截至2019 年12 月31 日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；单位无价值50 万元以上通用设备。

　　九、2019年度政府采购支出情况

　　本部门2019 年度政府采购支出总额83.56万元，其中：政府采购货物支出83.56万元。授予中小企业合同金额83.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.56万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、2019年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金共60万元，实际到位60万元，资金到位率100%；项目指标实际执行（支出）总额60万元，项目资金执行率100%；在资金开支方面严格执行财经纪律、财务制度，作到了项目资金管理规范、有序；各项产出指标全面完成，实现了良好的社会效益，达到了预期效果。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算数785.22万元，执行数764.11万元，整体支出执行率97.31%；在资金开支方面严格执行财经纪律、财务制度，作到了预算资金管理规范、有序；各项产出指标全面完成。实现了良好的社会效益，达到了各项预期目标。

　　附件：2019年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表

　　2019年度县纪委监委部门整体支出绩效自评表

　　总分：98.5

单位名称	中共五峰土家族自治县纪律检查委员会
基本支出总额	704.11		项目支出总额		60
预算执行情况（万元） 　　 （20分）		预算数（A)	执行数（B)		执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额	785.22	764.11		97.31%	19.5
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	得分
目标1（12分）：旗帜鲜明加强党的政治建设，营造良好的政治生态。						12
产出指标	数量指标	相关会议次数	4次	8		1
	数量指标	监督检查次数	4次	4		1
	数量指标	主题教育次数	1次	1		1
	质量指标	监督检查覆盖面	90%	90%		1
	质量指标	违反政治纪律政治规矩问题查处率	100%	100%		1
	时效指标	监督检查时限	常年	常年		1
效益指标	社会效益指标	党员干部纪律和规矩意识	显著提高	明显提高		2
	可持续影响 　　 指标	营造良好政治生态	长效	持续有效		2
	服务对象 　　 满意度指标	群众获得感	明显增强	增强		2
目标2（12分）：持之以恒纠四风，巩固拓展作风建设成果。						11.5
产出指标	数量指标	明察暗访次数	4次	4		1
	数量指标	专项检查次数	6次	4		0.5
	数量指标	专题调研次数	1次	2		1
	数量指标	出台问责办法个数	1个	1		1
	数量指标	暗访视频短片期数	1期	1		1
	质量指标	典型问题曝光率	96%	97%		0.5
	质量指标	四风问题查处率	100%	100%		0.5
	时效指标	专项治理完成时限	6个月	6个月		1
效益指标	社会效益指标	政府部门履职水平	明显增强	显著增强		2
	可持续影响指标	作风建设进一步加强	长效	持续加强		2
	服务对象满意度指标	专项检查工作规范投诉	零	零		2
目标3（12分）：全面加强党的纪律建设。						12
产出指标	数量指标	科级干部任前廉政谈话人次	50人次	57		1
	数量指标	会议述责述廉人数	6人	6		1
	数量指标	警示教育片期数	1期	2		1
	质量指标	警示教育覆盖率	100%	100%		1
	质量指标	十进十建覆盖率	100%	100%		1
	时效指标	宣教月活动期	1个月	1个月		1
效益指标	社会效益指标	基层纪检组织建设水平	明显提高	明显提高		2
	可持续影响指标	党员干部勤政廉政	长效	持续有效		2
	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	100%		2
目标4（20分）：聚焦主责主业，坚定不移惩治腐败。						19.5
产出指标	数量指标	反腐败工作相关会议	4次	4		1
	数量指标	调研次数	4次	4		1
	数量指标	会议调研人数	120人	125		1
	质量指标	问题线索处置率	100%	100%		1
	质量指标	立案案件办结率	100%	90%		1
	质量指标	信访举报办结率	100%	90%		1.5
	时效指标	案件办理时限	≦90天	无超期件		1.5
	时效指标	案件上报时限	≦30天	无超期件		1.5
效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	明显提高	显著提高		3
	可持续影响指标	加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效	持续有效		3
	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	零	零		4
目标5（12分）：发挥巡察利剑作用。						12
产出指标	数量指标	监督检查次数	4次	8		1
	数量指标	相关会议次数	8次	12		1
	数量指标	巡察单位个数	38个	38		1
	质量指标	典型问题曝光率	96%	95%		1
	质量指标	巡后整改率	100%	100%		1
	时效指标	巡察完成时限	≦12个月	6个月		1
效益指标	社会效益指标	党员干部四个意识	牢固树立	进一步增强		2
	可持续影响指标	巡察机构工作水平	全面提高	持续提高		2
	服务对象满意度指标	巡察人员行为规范投诉	零	零		2
目标6（12分）：加强纪检监察干部队伍自身建设。						12
产出指标	数量指标	中心组集中学习次数	2次	4		1
	数量指标	干部培训人次	1000人次	1100		1
	数量指标	纪检监察系统作风巡查次数	2次	2		1
	质量指标	业务培训覆盖率	100%	100%		1
	质量指标	基层纪检组织设置率	100%	100%		1
	时效指标	青年干部培养计划实施期	全年	全年		1
效益指标	社会效益指标	纪检监察机构工作水平	不断提高	持续提高		2
	可持续影响指标	党员干部廉洁勤政氛围	长效	长效		2
	群众满意度指标	纪检监察干部作风问题投诉	零次	零		2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	合规
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 　　 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 　　 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 　　 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　公务用车购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购置公务用车1台，做到了采购程序规范、资金使用合理；二是有力保障了办案安全，提高了办案效率。发现的问题及原因：一是项目采购程序复杂，影响项目实施进度；二是项目绩效编制不够全面，影响绩效评价工作水平。下一步改进措施：一是切实加强项目整改落实，增强项目编制的及时性和准确性，加快项目实施进度，加大项目执行力度。二是进一步增强工作保障，提高绩效目标编制、管理和评价工作水平。

　　附件：《2019年度公务用车购置经费项目绩效自评表》

　　2019年度公务用车购置经费项目绩效自评表

　　总分：100

项目名称	公务用车购置经费
主管部门	县纪委监委			项目实施单位			县纪委监委
项目类别	1、部门预算项目 R2、县级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
项目类型	1、常年性项目 £2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R
预算执行情况（万元） 　　 （20分）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	30	30		100%	20
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标　　 （40分）	数量指标	购置车辆数			1台	1台		8
	质量指标	问题线索处置率			100%	100%		8
	质量指标	立案案件办结率			100%	100%		8
	质量指标	案件办理安全率			100%	100%		8
	时效指标	案件办理时限			≦90天	未超期		8
效益指标　　 （40分）	社会效益指标	执纪审查工作水平			明显提高	进一步提高		12
	可持续影响指标	办案效率高效			长效	持续有效		12
	服务对象满意度指标	办案行为规范投诉			零	零		16
备注：   　　 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金 　　 使用单位财政资金实际支出数。 　　 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 　　 量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤ 　　 X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 　　 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 　　 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、 　　 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 　　 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

　　执纪审查专用设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购置执纪审查专用设备32台（套），做到了采购程序规范、资金使用合理；二是有力保障了执纪审查各项工作顺利开展，规范化、信息化水平得到提高。发现的问题及原因：一是设备采购程序复杂，影响项目实施进度；二是项目绩效编制不够全面，影响绩效评价工作水平。下一步改进措施：一是切实加强项目整改落实，增强项目编制的及时性和准确性，加快项目实施进度，加大项目执行力度。二是进一步增强工作保障，提高绩效目标编制、管理和评价工作水平。

　　附件：《2019年度执纪审查专用设备购置经费项目绩效自评表》

　　2019年度执纪审查专用设备购置经费项目绩效自评表

　　总分：99

项目名称	纪检监察专项补助经费
主管部门	县纪委监委			项目实施单位			县纪委监委
项目类别	1、部门预算项目 R2、县级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
项目类型	1、常年性项目 £2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	30	30		100%	20
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标（40分）	数量指标	采购专用设备数			32台(套)	32		5
	质量指标	问题线索处置率			100%	100%		5
	质量指标	立案案件办结率			100%	100%		5
	质量指标	信访举报办结率			100%	96%		4
	质量指标	典型问题曝光率			96%	100%		5
	质量指标	案件办理安全率			100%	100%		5
	时效指标	案件办理时限			≦90天	未超期		5
	时效指标	案件上报时限			≦30天	未超期		5
效益指标 （40分）	社会效益指标	执纪审查工作水平			明显提高	进一步提高		12
	可持续影响指标	办案效率高效			长效	持续有效		12
	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉			零	零		16
备注：   　　 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金 　　 使用单位财政资金实际支出数。 　　 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 　　 量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤ 　　 X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 　　 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 　　 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、 　　 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 　　 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　应当按照如下格式说明：

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　一是加强项目规划，项目编制的及时性和准确性得到增强；二是加强项目绩效目标管理，项目目标内容更加完善和科学；三是加强项目管理，加快项目实施进度，加大项目执行力度，确保项目各项目标按期完成。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，提高项目建设水平，推动中心工作高质量发展；二是推进绩效评价结果与预算安排相结合。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给部门的财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业部门的收入。

　　（三）其他收入：指事业部门取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属部门缴款以外的各项收入。

　　（四）年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（五）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的金额。

　　（六）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　（九）机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2019年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况决算表