目录

　　第一部分 区纪律检查委员会区监察委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 区纪律检查委员会区监察委员会2020部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出总表

　　四、收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 区纪律检查委员会区监察委员会2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款预算情况说明

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分 区纪律检查委员会区监察委员会概况

　　一、主要职能

　　中共宜昌市猇亭区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；宜昌市猇亭区监察委员会（以下简称区监委）由区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委（以下简称区纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对区委和宜昌市纪委监委负责。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。按照有关规定，区纪委监委加强对下级纪检监察组织的领导；对党的关系在猇的中省和市管企业纪检监察工作加强指导、检查、监督和相关保障。主要职责如下：

　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及归口管理的单位、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委以及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。参与起草相关规范性文件。

　　7.负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　8.负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

　　9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察组织的领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

　　10.完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

　　二、预算单位构成

　　区纪委监委机关现设7个内设机构[办公室（组宣部、干部监督室）、信访案管室、党风政风监督室、第一至第三纪检监察室、案件审理室和1个信息中心，同时有派出纪检监察组和区委巡察办。

　　宜昌市猇亭区纪委监委部门预算单位包括：宜昌市猇亭区监察委员会、宜昌市猇亭区纪委信息中心。具体如下：

　　

序号	机构名称	机构性质
1	宜昌市猇亭区监察委员会	行政单位
2	宜昌市猇亭区纪委信息中心	事业单位

　　第二部分 区纪律检查委员会区监察委员会2020年部门预算表

　　表1：收支预算总表 （单位：万元）

　　

收入		支 出
项目	预算数	项目 　　 （按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	501.28	一般公共服务支出	426.95
（一）一般公共预算拨款	501.28	社会保障和就业支出	22.89
其中：正常经费拨款	501.28	卫生健康支出	51.44
纳入预算管理的政府非税收入
（二）政府性基金预算拨款
二、非税专户资金收入
三、事业收入或经营收入
四、上级补助收入
本年收入合计	501.28	本年支出合计	501.28
上年结转		结转下年
其中：预算拨款结转
非税专户资金结转
上级补助收入结转
上年结余
收入总计	501.28	支出总计	501.28

　　表2：收入预算总表 （单位：万元）

　　

收入
项目	预算数
一、财政拨款收入	501.28
其中：正常经费拨款	501.28
纳入预算管理的政府非税收入
（二）政府性基金预算拨款
二、非税专户资金收入
三、事业收入或经营收入
四、上级补助收入
本年收入合计	501.28
上年结转
其中：预算拨款结转
非税专户资金结转
上级补助收入结转
上年结余
收入总计	501.28

　　表3：支出预算总表 （单位：万元）

　　

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2011101	行政运行（纪检监察事务）	350.20	350.20
2011150	事业运行（纪检监察事务）	28.15	28.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费指出	22.89	22.89
2101101	行政单位医疗	46.42	46.42
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02
2011199	其他纪检监察支出	20.00		20.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	28.60		28.60

　　表4：财政拨款收支预算总表 （单位：万元）

　　

收入		支 出
项目	预算数	项目 　　 （按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	501.28	一般公共服务支出	426.95
（一）一般公共预算拨款	501.28	社会保障和就业支出	22.89
其中：正常经费拨款	501.28	卫生健康支出	51.44
纳入预算管理的政府非税收入
（二）政府性基金预算拨款
本年收入合计	501.28	本年支出合计	501.28
上年结转		结转下年
其中：预算拨款结转
上年结余
收入总计	501.28	支出总计	501.28

　　表5：一般公共预算支出表 （单位：万元）

　　

功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
2011101	行政运行（纪检监察事务）	350.20	350.20
2011150	事业运行（纪检监察事务）	28.15	28.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费指出	22.89	22.89
2101101	行政单位医疗	46.42	46.42
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02
2011199	其他纪检监察支出	20.00		20.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	28.60		28.60

　　表6：一般公共预算基本支出表 （单位：万元）

　　

经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	501.28	414.31	86.97
30101	基本工资	83.51	83.51
30102	津贴补贴	209.45	209.45
30103	奖金	5.78	5.78
30107	绩效工资	0.67	0.67
30110	职工基本医疗保险费	51.44	51.44
30112	其他社会保障缴费	25.47	22.98	2.49
30113	住房公积金	38.64	38.64
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84
30201	办公费	39.15		39.15
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.84		4.84
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30301	离休费
30302	退休费	4.84		4.84
30305	生活补助
30307	医疗费	1.00		1.00
30308	救助金
30399	其他对个人和家庭补助支出
	合 计	501.28	414.31	86.97

　　表7：政府性基金预算支出表 （单位：万元）

　　

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
无	无	无	0	0	0

　　表8：财政拨款“三公”经费支出表 （单位：万元）

　　

项目	预算数
合计	5.05
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.05
公务用车购置及运行费	5.00
其中：公务用车运行维护费	5.00
公务用车购置费	0.00

　　第三部分 区纪律检查委员会区监察委员会2020年部门预算安排情况说明

　　一、关于区纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　按照预算管理规定，区纪律检查委员会区监察委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。区纪律检查委员会区监察委员会2020年收支总预算501.28万元。

　　二、关于区纪委监委2020年部门预算收入情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年收入预算501.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入501.28万元，占100%。

　　三、关于区纪委监委2020年部门预算支出情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年支出预算501.28万元，其中：基本支出452.68万元，占90.30%；项目支出48.6万元，占9.7%。

　　四、关于区纪委监委2020年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。区纪律检查委员会区监察委员会2020年财政拨款预算501.28万元（不含上年结余（转）0万元）,占2020年收入总额的100%。2020年财政拨款预算比2019年财政拨款预算304.77万元（不含上年结余（转）0万元）增加196.51万元，主要原因是人员经费414.31万元较上年246.56万元（含工资福利支出246.56万元，对个人和家庭的补助0万元），增加167.75万元，由于2020年在编在册人员较去年增加8人，且养老保险、医疗保险、住房公积金基数增长等而相应增加的人员工资、奖励性补贴、社保、公积金等。

　　2.财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出426.95万元占支出总计501.28万元的85.17%，社会保障和就业支出22.89万元占支出总计501.28万元4.57%，卫生健康支出51.44万元占支出总计501.28万元10.26%。

　　五、关于区纪委监委2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2020年一般公共预算支出501.28万元,其中基本支出452.68万元，占90.30%；项目支出48.60万元，占9.70%。比2019年预算数304.77万元增加196.51万元，上升48.53%。

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2020年行政运行项预算数为350.20万元。主要用于委机关公务员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保证机构正常运行、开展正常工作。此项比2019年财政拨款预算数199.46万元增加150.74万元,增幅75.57%。主要原因：一是是在职人员增加，相应人员经费增加；二是业务支出费用增加。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2020年事业运行项预算数为28.15万元。主要用于纪委信息中心在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出项预算数为22.89万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。此项比2019年预算数30.70万元减少7.81万元，降幅25.44%。主要原因是根据2019年实际支出情况调整预算。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年行政单位医疗项预算数为46.42万元。主要用于委机关公务员的基本医疗保险缴费。此项比2019年预算数19.40万元增加27.02万元，增幅139.28%。主要原因是人员增加和医疗保险缴费基数增长而增加缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年行政单位医疗项预算数为5万。主要用于纪委信息中心在职人员的基本医疗保险缴费。此项比2019年预算数2万元增加3万元，增幅150%。主要原因是人员增加和医疗保险缴费基数增长而增加缴费支出。

　　6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）。2020年其他纪检监察支出为20万元。此项比2019年预算数2万元增加18万元，增幅900%。主要原因是派驻机构改革、党风廉政建设宣传教育覆盖面扩大对应增加宣传等经费支出。此项2019年预算未包含宣传经费。

　　六、关于区纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年一般公共预算基本支出452.68万元，其中人员经费420.15万元,公用经费32.53万元。此项比2019年财政拨款预算数273.06万元增加179.62万元，主要原因一是机关人员人数增加，且养老保险、医疗保险、住房公积金基数增长等使得工资福利支出较去年增加；二是公用经费较去年增加6.03万元，主要原因是人员增加进而调整增加办公及印刷费、工会经费等开支。

　　七、关于区纪委监委2020年政府性基金预算支出情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年无政府性基金收支预算。

　　八、关于区纪委监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5.05万元( 其中包含日常公用经费安排“三公”经费支出中公务接待费0.05万元，项目经费安排“三公”经费支出中公务用车运行维护费5万)，比2019年预算数4.5万元增加0.55万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0.05万元，比2019年预算减少0.45万元，主要原因是根据厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。公务用车运行维护费5万元。该项比2019年预算增加1万元，主要原因是根据2019年实际支出情况调整预算。此项2019年预算不含项目经费安排“三公”经费支出这一部分。

　　九、关于区纪委监委2020年机关运行经费预算安排情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年机关运行经费预算32.53万元，比2019年预算数26.5万元增加6.03万元。其中，办公及印刷费预算16.55万元，比2019年预算数13万元增加3.55万元，主要原因是机关人员增加，纪检监察业务增加，从而办公费和印刷费相应增加；水费电费预算1.3万元，比2019年预算数3万元减少1.7万元，主要原因是办公场所调整，费用部分与借用部门共同分摊，同时按照节能要求，进一步加强机关水、电能源管理；差旅费预算5.8万元，比2019年预算数2万元增加3.8万元，主要原因是依据2019年实际支出情况调整预算；会议及培训费今年未安排预算；公务接待费0.05万元，比2019年预算减少0.45万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置及运行维护费5万元，比2019年

　　预算增加1万元，具体原因是根据2019年实际支出情况调整预算；工会经费预算数4.84万元，比2019年预算数3.4分别增加1.44万元，主要原因是机关人员增加、工资调整从而工会经费相应增加。

　　十、关于区纪委监委2020年政府采购预算情况说明

　　区纪律检查委员会区监察委员会2020年政府采购预算2.47万元，比2019年预算增加2.47万元，主要原因是人员增加进而增加办公家具采购支出。

　　

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指区纪委监委本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察机构开展专项工作的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的区纪委监委机关在职人员基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离、退休人员待遇的医疗经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指区纪委监委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。